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樊城区发展和改革局2016年度部门决算

信息来源:(区发改局)   发布时间:2017年09月20日

 

第一部分 樊城区发展和改革局概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 樊城区发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、    樊城区发改局2016年度公共预算收支决算总体情况及构成说明

二、    财务状况

 

第一部分

樊城区发改局部门概况

   一、主要职能

(一)拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,指导编制全区各主要行业的行业计划;研究提出全区经济和社会年度预期目标和建议,受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划执行情况年度报告。

(二)研究分析财政以及其它国民经济和社会发展情况加强全民经济的监测、预测和预警;提出全区宏观调控政策措施意见;参与组织重要经济政策措施的研究制度和贯彻实施;拟定组织实施全区的各项产业并监督检查产业政策的执行;负责全区全口径外债总量控制,结构优化的监测工作。

(三)研究论证全区重大经济体制改革方案;办理有关专项改革方案实施中的衔接工作;组织对全区企业改革政策性问题的调查研究及检查督办工作;指导协调全区中小企业改制工作;对非公有制经济改革发展进行宏观指导;负责全区产权交易市场的统筹和协调管理;负责组织推进企业多渠道上市的相关活动。

(四)研究提出全区固定资产投资规模,规划重大项目和生产力布局,统筹安排全区财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金;编制全区固定资产投资计划及重点建设项目计划并负责组织实施;按管理权限对基本建设项目进行审批或备案;负责全区国家投资基本建设项目的全过程管理,做好重大建设项目的协调工作。

(五)负责规划全区重大项目和生活力布局,组织提出全区重点项目计划草案,会同相关部门按规定的权限审批、核准、备案重大建设项目、境外投资、各类借用国外贷款项目的计划管理;分析研究市场的供求状况,掌握商品市场供求信息,搞好市场监测预测,引导市场体系的培育和完善。引导民间投资方向;指导工程咨询也发展。

(六)推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规则;负责编制全区农业、乡镇企业、小城镇建设基本建设计划,负责组织农业专项发展资金的利用;负责全区农业资源综合管理工作;负责制订全区国土开发、整理、保护总体规划,研究提出全区环境保护、地质勘查和灾害防治、资源综合利用规划并协调实施。组织协调农业区划工作。引导全区实施国家产业政策,推进产业结构战略性调整和升级;编制区域经济技术协作和经济技术开发区、扶贫开发、工业和电子行业、第三产业发展规划并组织实施。

(七)负责全区科技、教育、计生、文化、卫生、劳动保障等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;编制全区技术创新项目计划,推进重大科技成果的产业化。

(八)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟定全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设,能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定应对气候变化重大战略规划;牵头承担全区履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(九)负责全区有关国民经济动员、交通战备工作,提出全区辖区经济建设项目平战结合的建议,做好项目建设与国民经济动员、国防交通的结合与衔接工作。指导和协调检查驻区有关部门、区直属机构的交通战略、经济动员工作。

(十)承办上级交办的其他事项

二、内设机构

根据上述职责,区发展和改革局设7个内设机构

(一)办公室

(二)工业商贸科

(三)环资交通能源科

(四)固定资产投资科

(五)农业和社会发展科

(六)经济体制综合改革科

(七)综合规划科

第二部分

樊城区发展和改革局2016年度部门决算情况说明

  一、樊城区发改局2016年度公共预算收支决算总体情况及构成说明

 2016年樊城区财政预算拨款收入343.05万元,年末实际拨款450.27万元,增加107.22万元,主要为我局从省局争取的资金和机关干部增资,年末实际支出为459.25万元,资金缺口为8.98万元,财政拨款全部都用在机关干部的工资福利支出和对个人家庭的补助,且有不足部分。机关其他的开支如商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴都是来源于机关其他的收入渠道,且也有不足部分。

从本年度机关财务收入和支出情况来看,财政拨款仅能维持机关干部的工资,机关运转的其他开支需要部门自己争取。

二、财务状况

1、收入支出结构分析

我单位没有任何收费项目。对一个政府部门来说,财政拨款比例不高,项目资金更少。向外争取能维护机关正常运转资金已成为局重要工作。

支出结构的形成为四个方面:人员工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、对企事业单位的补助。前两项都是人员支出.

2、收入与预算对比

年初财政预算支出仅为人员工资福利支出和对个人家庭补助支出、项目支出,机关所必需支出的商品的服务支出并未核算在列,因此实际支出大于年初财局预算数。

3、收入支出与以前年度对比情况

   关于“三公”经费。据两年的报表反映,今年的“三公”经费公务招待费比去年同期持平,公务用车经费比去年同期下降50%,主要是我局严格管理公车使用取得成效。出(入)境去年没有。

    在公务接待中接待批次154个,接待人数980人。政府采购使用财政性资金采购0万元。没有政府性基金预算财政拨款和“三公”经费支出。名词解释:资产是指行政单位占有或者使用的,能以货币计量的经济资源。 净资产是指行政单位资产扣除负债后的余额。 收入是指行政单位依法取得的非偿还性资金。

   4,资产负债情况

   本单位今年帐务中的现金、往来帐款没大的变化,固定资产也没有增加。零余额帐户、往来资金财政专户、经费支出和收入有所变化,因此,资产结构和负债情况比较稳定。

   5、人员机构情况

   我局单位机构性质没变,在职人员中新增退休3人,退休人员死亡1人,调走2人。人员结构总数发生变化,年末实有财政供养人数为44人。

   7、预算指标结余情况。

   我单位预算指标没有结余。

发改局决算公开表1-7表.XLS

 
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